June 14, 2024

Inspektorat

PROVINSI RIAU

Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau

NO JUDUL SOP NOMOR SOP TANGGAL
1 Unit Pengendalian Gratifikasi 356/IP/295 06-Apr-21
2 Penugasan 800/IP/ Aug-20
3 Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat 776/IP/294 06-Apr-21
4 Pemeriksaan Reguler Alternatif 800/IP/832 29 November 2018
5 Penanganan Laporan LHKASN 865/IP/292 06-Apr-21
6 Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau 3.1.01.02.07 10-Oct-18
7 Konsultasi Pengawasan 777/IP/293 06-Apr-21
8 Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan 700/IP/SOP/VI/2016/02 11-Jul-16
9 Telaah Sejawat 800/IP/ 16-Oct-18
10 Kerjasama APIP Dengan Dewan Pengawas APIP 800/IP/830 29 November 2018
11 Rolling Mutasi Auditor Antar Irban    
12 Rekrutmen Pegawai Provinsi Riau    
13 Penyusunan PKPT Berbasis Resiko 800/IP/625 16-Oct-18
14 Penyusunan RKA (Pengajuan Anggaran) 3.1.01.02.08 30-Sep-20
15 Penyusunan Laporan Ikhtisar Pengawasan 3.3.01.02.09 26-Sep-18
16 Penyesuaian Dukomen LAKIP Inspektorat Daerah Riau 800/IP.9.1/2020 06-Jan-20
17 Penyelesaian Proses Pemeriksaan Yang Terhambat 3.2.01.02.07 07-Sep-20
18 Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja 800/IP/711 22 Oktober 2018
19 Layanan Konsultasi 800/IP/691 16-Oct-18
20 Penyusunan PKPT 700/IP/SOP/VII/2017/05 11 Juli 2017
21 Reviu IAC 800/IP/694  
22 Reviu Rentra OPD 800/IP/689 16-Oct-18
23 Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Kepada Gub/Sekda 800/IP/686 16-Oct-18
24 Pemriksaan Reguler Alternatif 800/IP/832 29 November 2018
25 Penyusunan DPA 800/IP/687 16-Oct-18
26 Penyusunan RKA 800/IP/688 16-Oct-18
27 Komunikasi Eksternal 800/IP/695 16-Oct-18
28 Reviu Laporan Keuangan Pemda 800/IP/690 16-Oct-18
29 Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD dan RKPD) 800/IP/692 16-Oct-18
30 SOP Bimtek atau PKS 700/IP/SOP/IV/2017/02 11-Apr-17
31 Mekanisme Rapat dan Komunikasi Internal 700/IP/SOP/IV/2017/03 11-Apr-17
32 Monitoring tindak lanjut temuan hasil pengawasan 700/IP/SOP/VI/2016/02 13 Juni 2016
33 Pelaksanaan Gelar pengawasan daerah 700/IP/SOP/VII/2017/07 11-Jul-16
34 Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat 700/IP/SOP/VI/2016/03 11-Jul-16
35 Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan daerah 700/IP/SOP/VII/2017/11 11-Jul-16
36 Pemeriksaan Khusus alternatif 800/IP/833 29-Nov-18
37 Penanganan dokumen atau bukti tindaklanjut temuan hasil pengawasan    
38 Pengadministrasian temuan hasil pengawasan 800/IP/707 22-Oct-18
39 Penyelenggaraan Komunikasi Internal dalam bentuk apel pagi, sore rapat staf dan ekspost 700/IP/SOP/V/2017/04 11-Apr-17
40 Pengungkapan dokumen pemeriksaan 700/IP/SOP/VII/2017/10  
41 Penyusunan Peta Auditan 700/IP/SOP/VII/2017/08 12 Juli 2017
42 Peta Kompetensi 700/IP/SOP/IV/2017/01 12 Juli 2017
43 Telahaan Sejawat 800/IP/683 16 Oktober 2018
44 SOP Pelaksanaan Internal Quality Assessment    
45 SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler 700/IP-SOP/VI/2016/01