| 1 |
Unit Pengendalian Gratifikasi |
356/IP/295 |
06-Apr-21 |
| 2 |
Penugasan |
800/IP/ |
Aug-20 |
| 3 |
Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat |
776/IP/294 |
06-Apr-21 |
| 4 |
Pemeriksaan Reguler Alternatif |
800/IP/832 |
29 November 2018 |
| 5 |
Penanganan Laporan LHKASN |
865/IP/292 |
06-Apr-21 |
| 6 |
Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Riau |
3.1.01.02.07 |
10-Oct-18 |
| 7 |
Konsultasi Pengawasan |
777/IP/293 |
06-Apr-21 |
| 8 |
Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan |
700/IP/SOP/VI/2016/02 |
11-Jul-16 |
| 9 |
Telaah Sejawat |
800/IP/ |
16-Oct-18 |
| 10 |
Kerjasama APIP Dengan Dewan Pengawas APIP |
800/IP/830 |
29 November 2018 |
| 11 |
Rolling Mutasi Auditor Antar Irban |
|
|
| 12 |
Rekrutmen Pegawai Provinsi Riau |
|
|
| 13 |
Penyusunan PKPT Berbasis Resiko |
800/IP/625 |
16-Oct-18 |
| 14 |
Penyusunan RKA (Pengajuan Anggaran) |
3.1.01.02.08 |
30-Sep-20 |
| 15 |
Penyusunan Laporan Ikhtisar Pengawasan |
3.3.01.02.09 |
26-Sep-18 |
| 16 |
Penyesuaian Dukomen LAKIP Inspektorat Daerah Riau |
800/IP.9.1/2020 |
06-Jan-20 |
| 17 |
Penyelesaian Proses Pemeriksaan Yang Terhambat |
3.2.01.02.07 |
07-Sep-20 |
| 18 |
Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja |
800/IP/711 |
22 Oktober 2018 |
| 19 |
Layanan Konsultasi |
800/IP/691 |
16-Oct-18 |
| 20 |
Penyusunan PKPT |
700/IP/SOP/VII/2017/05 |
11 Juli 2017 |
| 21 |
Reviu IAC |
800/IP/694 |
|
| 22 |
Reviu Rentra OPD |
800/IP/689 |
16-Oct-18 |
| 23 |
Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Kepada Gub/Sekda |
800/IP/686 |
16-Oct-18 |
| 24 |
Pemriksaan Reguler Alternatif |
800/IP/832 |
29 November 2018 |
| 25 |
Penyusunan DPA |
800/IP/687 |
16-Oct-18 |
| 26 |
Penyusunan RKA |
800/IP/688 |
16-Oct-18 |
| 27 |
Komunikasi Eksternal |
800/IP/695 |
16-Oct-18 |
| 28 |
Reviu Laporan Keuangan Pemda |
800/IP/690 |
16-Oct-18 |
| 29 |
Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD dan RKPD) |
800/IP/692 |
16-Oct-18 |
| 30 |
SOP Bimtek atau PKS |
700/IP/SOP/IV/2017/02 |
11-Apr-17 |
| 31 |
Mekanisme Rapat dan Komunikasi Internal |
700/IP/SOP/IV/2017/03 |
11-Apr-17 |
| 32 |
Monitoring tindak lanjut temuan hasil pengawasan |
700/IP/SOP/VI/2016/02 |
13 Juni 2016 |
| 33 |
Pelaksanaan Gelar pengawasan daerah |
700/IP/SOP/VII/2017/07 |
11-Jul-16 |
| 34 |
Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat |
700/IP/SOP/VI/2016/03 |
11-Jul-16 |
| 35 |
Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan daerah |
700/IP/SOP/VII/2017/11 |
11-Jul-16 |
| 36 |
Pemeriksaan Khusus alternatif |
800/IP/833 |
29-Nov-18 |
| 37 |
Penanganan dokumen atau bukti tindaklanjut temuan hasil pengawasan |
|
|
| 38 |
Pengadministrasian temuan hasil pengawasan |
800/IP/707 |
22-Oct-18 |
| 39 |
Penyelenggaraan Komunikasi Internal dalam bentuk apel pagi, sore rapat staf dan ekspost |
700/IP/SOP/V/2017/04 |
11-Apr-17 |
| 40 |
Pengungkapan dokumen pemeriksaan |
700/IP/SOP/VII/2017/10 |
|
| 41 |
Penyusunan Peta Auditan |
700/IP/SOP/VII/2017/08 |
12 Juli 2017 |
| 42 |
Peta Kompetensi |
700/IP/SOP/IV/2017/01 |
12 Juli 2017 |
| 43 |
Telahaan Sejawat |
800/IP/683 |
16 Oktober 2018 |
| 44 |
SOP Pelaksanaan Internal Quality Assessment |
|
|
| 45 |
SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler |
700/IP-SOP/VI/2016/01 |
|
